开云网页版界面·开云(中国) 2015年部门决算

目    录

第一部分：开云网页版界面·开云(中国)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：开云网页版界面·开云(中国)2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：开云网页版界面·开云(中国)2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：开云网页版界面·开云(中国)概况

一、主要职能

我院坐落于南宁市，归口开云网页版界面·开云(中国)壮族自治区住房和城乡建设厅管理，是自治区示范性高职院校。学院以“厚德、励学、敦行”为校训，践行“为每一位学生的成才积蓄力量，为每一位教职工的发展搭建平台，为开云网页版界面·开云(中国)建设事业的发展培育高端技能型人才”的办学理念，弘扬“敢为人先、追求卓越”的学院精神，为建设、管理一线培养具有良好的职业道德、懂理论、会操作、善管理的技术技能型人才。学院不断创新教育理念，深化教育教学改革，综合实力和核心竞争力不断提升，成为一所在开云网页版界面·开云(中国)有较高知名度，在国内同类院校中颇具影响力的高职院校。

二、部门决算单位构成

我院报表类型属于单户报表，属于二级预算单位，决算单位数为1个（包含代管开云网页版界面·开云(中国)建设职业技能岗位鉴定总站决算数据）。

第二部分：开云网页版界面·开云(中国)2015年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

备注：开云网页版界面·开云(中国)没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：开云网页版界面·开云(中国)2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计72252.42万元。

1．财政拨款收入38332.80万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，其中获得旧校区土地处置收入26500万元。

2．事业收入10928.98万元，为学院收取的学费及住宿费等收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入1861.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余21129.42万元(其中19114.26万元是从基建账户的“基建拨款”科目贷方并账到经费户的“非财政补助结转”科目，因新校区工程没有最后竣工结算结转固定资产而形成的结转结余，含历年公共财政拨款及财政专户管理的资金拨款结转，另外2235.26万元是2014年当年实际结转金额），全部属于项目结转。2014年当年实际结转金额2235.26万元中，其中纳入“财政应返还额度”1843.71万元(财政批复列支结转项目金额)，指标结转220.1万元，部门间横向拨专项项目资金171.45万元。

   （二）支出总计72252.42万元。包括：

1．教育支出（类）50225.62万元：主要用于我院职业教育相关成本支出。

2．社会保障和就业（类）16.43万元：主要用于学院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）91.08万元：主要用于我院教职工的医疗保险等支出。

4．节能环保支出（类）70万元：主要用于建筑节能环保方面支出。

5．住房保障支出（类）136.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．城乡社区事务（类）648.41万元：主要用于代管开云网页版界面·开云(中国)建设职业技能岗位鉴定总站相关费用及主管部门安排的我院新校区建设费用。

7．结余分配13683.12万元：是历年对新校区建设的基建拨款，其中13683.12万元为预付土地征地款，2015年末对该笔征地款预入“固定资产”，冲销“结余分配” 13683.12万元。

8．年末结转和结余7381.14万元，全部属于项目结转。其中以前年度结转的“非财政补助结转”科目余额5431.15万元；2015年当年实际结转金额1949.99万元。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

开云网页版界面·开云(中国)2015 年度一般公共预算支出38490.06万元，其中：基本支出2974.05万元，项目支出35516.01万元。

1．高等教育（按功能分类项级）支出1318.75万元: 主要是年中追加的教育科研项目及国家奖助学金等支出。

2．中专教育（按功能分类项级）支出670.67万元: 主要是年中追加的教职工基本工资支出。

3．高等职业教育（按功能分类项级）支出35,538.10万元:主要是财政拨付的人员基本工资、定额日常公用经费以及旧校区土地处置收入26500万元用于新校区建设支出等。

4．死亡抚恤（按功能分类项级）支出16.43万元：主要用于学院教职工抚恤金支出。

5．事业单位医疗（按功能分类项级）支出91.08万元：主要用于我院教职工的医疗保险支出。

6．可再生能源（按功能分类项级）支出70万元：主要用于建筑节能环保方面支出。

7．住房公积金（按功能分类项级）支出136.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

8．其他城乡社区管理事务（按功能分类项级）支出500万元：主要是主管部门安排的我院新校区建设费用支出。

9．其他城乡社区（按功能分类项级）支出148.41万元：主要用于代管开云网页版界面·开云(中国)建设职业技能岗位鉴定总站相关费用支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

开云网页版界面·开云(中国)无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2974.05万元，其中：人员经费2097.47万元，主要包括：基本工资1522.52万元、津贴补贴0.01万元、社会保障缴费109.38万元、绩效工资54.94万元、离休费16.08万元、退休费212.36万元、抚恤金16.43万元、住房公积金136.62万元、其他对个人和家庭的补助支出29.13万元。

公用经费876.58万元，主要包括：办公费17.95万元、印刷费1.29万元、水费147.88万元、电费116.78万元、邮电费22.21万元、物业管理费355.14万、差旅费28.33万元、维修（护）费63.26万元、租赁费1.11万元、培训费4.86万元、专用材料费37.22万元、劳务费1.03万元、工会经费11.65万元、其他商品和服务支出67.86万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.79万元；公务接待费支出决算0.11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.79万元。主要用于开云网页版界面·开云(中国)建设职业技能岗位鉴定总站开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费支出0.11万元,主要用于开云网页版界面·开云(中国)建设职业技能岗位鉴定总站开展公务活动发生的必要接待支出。国内公务接待批次1次，公务接待人次7（人）。

（四）2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出数为3.9万元，年初预算数为11.8万元。由于我院严格执行“八项规定”，严控“三公”经费的开支，我院2015年的“三公”经费支出比上年及今年年初预算都有较大幅度的下降。