开云网页版界面·开云(中国)2018年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、开云网页版界面·开云(中国)基本情况

开云网页版界面·开云(中国)（以下简称开云网页版界面·开云(中国)）是由开云网页版界面·开云(中国)壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。开云网页版界面·开云(中国)行政主管部门是开云网页版界面·开云(中国)壮族自治区住房和城乡建设厅，教育教学业务接受开云网页版界面·开云(中国)壮族自治区教育厅的指导和管理。开云网页版界面·开云(中国)现设有8个党政部门及土木工程系、规划与建筑系、设计艺术系、管理工程系、城市建设与交通工程系、设备工程系、计算机与信息技术系、公共基础部、思想政治理论课开云网页版界面·开云(中国)部共9个教学系部共开设有41个专业，全日制在校生超过15000人，各类函授在读学员6000余人。开云网页版界面·开云(中国)主要为建设行业培养高素质技术技能型人才，为推动开云网页版界面·开云(中国)的经济社会发展，特别是在开云网页版界面·开云(中国)城镇化和新农村建设中，发挥重要作用。目前学院占地面积约708亩，截止2017年年底固定资产为70271.4万元。

二、开云网页版界面·开云(中国)人员构成情况

开云网页版界面·开云(中国)基本性质为全额拨款事业单位，编制人数380人。截止2017年10月31日，在校教职员工820人，其中：在职680人（在职在编360人，长期聘用约320人）；离休2人；退休138人。

第二部分：2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算39559.16万元，同比增加1,336.51万元,同比增长3.49%，增长主要原因是开云网页版界面·开云(中国)办学规模扩大，学生人数增加，学生生均拨款安排预算收入增加，以及坚持全面预算的原则合理预测各项收入增加。

2018年一般公共预算收入预算21,690.89万元，同比增加1,430.65万元，增长7.06％，增长原因是学生人数增加，学生生均拨款增加。其中：经费拨款11000.8万元，同比增加1530.65万元，增长16.16%，增长主要原因是一方面学生人数增加，生均拨款增加，另一方面2018年高职生均拨款奖补资金是在年初下达纳入预算，而2017年此项资金是在年中追加；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金10690.09万元，同比减少100万元，同比减少0.92%。纳入财政专户管理的收入安排的资金14826.27万元，同比减少488.39万元，同比下降3.18%（全部为教育收费收入），主要原因是2017年单招及对口招生报名考试费纳入教育收费收入安排，2018年没有此项收入预算安排。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1542万元，同比减少268万元，同比下降14.8%，其中：事业收入安排的资金1252万元，同比减少198万元，同比下降13.65%，减少的主要原因是安排在非强制性培训费收入减少，因新校区离市中心区较远，预计参加培训的学员较上年度有所减少，相应培训费收入减少。其他收入安排的资金290万元，同比减少70万元，同比减少19.44%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算39559.16万元，同比增加1,336.51万元,同比增长3.49%，增长主要原因是开云网页版界面·开云(中国)办学规模扩大，以及坚持全面预算的原则合理预测各项支出增加。其中基本支出预算4721.54万元，占支出总预算11.93%，2017年5013.81万元，同比减少292.27万元，同比下降5.83%，减少主要原因是：2018年部门预算按新的编制要求，物业管理费要单列项目，不在基本支出商品和服务支出安排，所以基本支出预算较上一年减少；项目支出34837.62万元，占支出总预算88.07%，比上年的33208.84万元，同比增加1628.78万元，增长4.9%，增长原因是学生人数增加，生均拨款经费安排在相应项目支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出38850.39万元，占支出总预算的98.20%，比上年的37610.07万元，同比增加1240.32万元，增长3.29%，增长主要原因是学生人数增加，生均拨款安排在教育支出相应增加。

事业单位医疗支出118.13万元，占支出总预算的0.30%，比上年的112.02万元，同比增加6.11万元，增长5.45%，主要原因：一方面2018年新入编教职工增加，按国家规定的工资标准安排在人员经费增加，医疗支出增加；另一方面2018年的基本工资提高,相应的以此为基数计算的医疗保险也提高。

住房公积金支出177.19万元，占支出总预算的0.45%，比上年的168.02万元，同比增加9.17万元，增长5.45%，主要原因：2018的基本工资提高,相应的以此为基数计算的住房公积金也增加。

机关事业单位职业年金缴费支出118.13万元，占支出总预算的0.30%，是2018年新增加的功能科目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出295.32万元，占支出总预算的0.75%，比上年的280.04万元，同比增加15.28万元，增长5.45%，主要原因：2018年新入编教职工增加，2018的基本工资提高,相应的以此为基数计算的基本养老保险缴费也增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算4721.54万元，占支出总预算11.93%，2017年5013.81万元，同比减少292.27万元，同比下降5.83%，主要原因：2018年部门预算按新的编制要求，物业管理费要单列项目，不在基本支出商品和服务支出安排，所以基本支出预算较上一年减少；其中：

工资福利支出预算2450.11万元，占基本支出预算51.89%，2017年1825.65万元，同比增加624.46万元，增长34.2%，主要原因为：2018年按规定住房公积金列入工资福利支出，同时，2018年提高了工资标准，人员经费相应有所提高。

商品和服务支出预算2156.13万元，占基本支出预算45.67%，2017年2910.40万元，同比减少754.27万元，下降25.92%，减少主要原因为：2018年物业管理费单列在项目支出，不在基本支出商品和服务支出安排。

对个人和家庭的补助支出预算115.30万元，占基本支出预算2.44%，比2017年277.76万元减少162.46万元，下降58.48%，主要原因为：2018年按规定住房公积金列入工资福利支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算34837.62万元，占支出总预算88.07%，比2017年33208.84万元增加1628.78万元，增长4.9%。

二、2018年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算21690.89万元，基本支出预算3591.07万元，占一般公共预算支出总预算16.55％，2017年基本支出预算3525.19万元，同比增加65.88万元，增长1.87％；项目支出预算18099.82万元，占一般公共预算支出总预算83.45％，2017年项目支出预算16735.05万元，同比增加1364.77万元，增长8.15％。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出21100.25万元，占一般公共预算支出总预算的97.28%，比上年的19682.06万元，同比增加1,418.19万元，增长7.2%，主要原因是学生人数增加，生均拨款安排在教育支出相应增加。

事业单位医疗支出118.13万元，占一般公共预算支出总预算的0.54%，主要原因为：新入编人员增加，2018的基本工资提高,相应的医疗保险也提高。

住房公积金支出177.19万元，占一般公共预算支出总预算的0.82%，比上年的157.7万元，同比增加19.49万元，增长12.36%，主要原因为：新入编人员增加，2018的基本工资提高,相应的住房公积金增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出295.32万元，占一般公共预算支出总预算的1.36%，比上年的262.84万元，同比增加32.48万元，增长12.36%，主要原因为: 新入编人员增加，2018的基本工资提高,相应的基本养老保险缴费也增加。

三、2018年部门“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年安排的“三公”经费支出预算188.9万元（全口径），同比2017年314万减少125.1万元，下降39.84%下降主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费支出预算46万元，公务接待费支出预算67.9万元，公务用车运行维护费支出预算75万元，其中公务用车运行费50万元，公务用车购置费支出预算25万元（因学生人数增加，主要安排用于购买教学业务需要的大客车）。

（二）2018年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2017年初预算0.3万元减少0.3万元，同比减少100%。减少原因是2018年未在一般公共预算拨款资金中安排“三公”经费。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元.

2.公务接待费2018年预算0万元，比2017年初预算0.3万元减少0.3万元，同比减少100%。

3.公务用车费2018年预算0万元，2017年0万元。

四、2018年政府采购预算说明

2018年政府采购预算13552.66万元，2017年12470.52万元，同比增加1082.14万元，增长8.68％；主要原因为:2018年高职生均拨款奖补资金在年初下达纳入预算，2017年是在年中追加，使用生均拨款奖补资金安排在采购项目中，相应采购预算增加。政府集中采购预算9465.43万元，占政府采购预算69.84％，2017年10558.28万元，同比减少1092.85万元，下降10.35％；部门集中采购预算3869.25万元，占政府采购预算28.55％，2017年140万元，同比增加3729.25万元，增长2663.75％；分散采购预算217.98万元，占政府采购预算1.61％，2017年1772.24万元，同比减少1554.26万元，下降87.70％。部门集中采购增长的主要原因是拟用部门集中采购方式，通过社会代理机构进行招标，进一步提高采购效率。

五、实施预算绩效管理的项目说明

根据自治区绩效办文件的要求，2018年我校部门预算有17个200万元以上的项目编制了年度绩效目标，分别是：1、2018年高校国家助学金补助资金项目，项目经费预算819.24万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；2、2018年高职生均拨款中央奖补资金项目，项目经费预算2290万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；3、教学仪器设备购置项目，项目经费预算951万元，其中：一般公共预算拨款资金安排500万元；4、2018年高职生均拨款自治区奖补资金项目，项目经费预算849.52万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；5、新校区建设项目，项目经费预算8422.08万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；6、偿还贷款项目，项目经费预算3200万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；7、专业课程建设费项目，项目经费预算315.2万元，主要用纳入财政专户资金安排； 8、助学金项目，项目经费预算2100万元，其中：纳入财政专户资金安排150万元，未纳入财政专户资金安排450万元，上年结余收入安排1500万元；9、贷款利息支出项目，项目经费预算735万元，全部用未纳入财政专户资金安排；10、培训班成本支出专项经费，项目经费预算616.91万元，主要用纳入财政专户资金和未纳入财政专户资金安排；11、学生公寓及校史馆家具、空调购置项目，项目经费预算820.4万元，其中：一般公共预算拨款资金安排406.52万元；12、2018年现代职业教育专项资金项目，项目经费预算400万元，全部用一般公共预算拨款资金安排；13、新校区智能化校园建设项目，项目经费预算401万元，其中：一般公共预算拨款资金安排200万元；14、学生经费项目，项目经费预算260万元，全部用纳入财政专户资金安排；15、事业单位在职人员绩效工资项目，项目经费预算5596.17万元，全部用纳入财政专户资金安排；16、编外人员经费项目，项目经费预算5020.15万元，全部用纳入财政专户资金安排；17、物业管理费项目，项目经费预算620万元，其中：一般公共预算拨款资金安排500万元。

六、国有资产总体情况说明

开云网页版界面·开云(中国)现有公车9辆，包括4辆普通轿车和5辆大客车，5辆大客车主要为教学用车。